單位負責人：張 濤

財務(wù)負責人：周 鷺

制      表：王 瑜

公開日期：2025年1月16日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進單位所屬單位預(yù)算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

單位職責

負責林業(yè)外資項目的規(guī)劃和年度計劃，開展試驗推廣、技術(shù)培訓、宣傳和咨詢服務(wù)工作；實施項目計劃，審批作業(yè)設(shè)計，配合監(jiān)測機構(gòu)對項目實施監(jiān)測和檢查驗收；積極配合外方咨詢專家和省林業(yè)外資項目辦開展工作；負責全市林業(yè)外資項目資金和物資、設(shè)備的管理、使用、撥付和財務(wù)報賬及檢查及配合審計工作；負責林業(yè)外資項目外事聯(lián)絡(luò)、接待、洽談和信息工作；負責上級單位交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）參照公務(wù)員法管理單位

天水市林業(yè)外資項目管理辦公室是天水市林業(yè)和草原局下屬的副縣級參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)外事綜合科和技術(shù)科，屬二級預(yù)算單位。核定編制13人，實有13人，其中：工勤1人。退休4人。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支為本單位的預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算226.88萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加15.92萬元，增長7.55%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入226.88萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算226.88萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加15.92萬元，增長7.55%。其中：基本支出226.88萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

社會保障和就業(yè)支出23.46萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.16萬元;

3.農(nóng)林水支出176.42萬元;

4.住房保障支出15.84萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出226.88萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出226.88萬元，比2024年預(yù)算增加15.92萬元，增長7.55%，增長的主要原因是人員增加。

其中：人員經(jīng)費支出201.57萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出25.30萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算項目支出0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%。其他運轉(zhuǎn)類項目0個，特定目標類項目0個。

（三）支出功能分類說明

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2080501行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為3.39萬元，比2024年預(yù)算增加0.11萬元，增長3.35%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預(yù)算數(shù)為19.83萬元，比2024年預(yù)算增加1.21萬元，增長6.50%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2089999 其他社會保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.25萬元，比2024年預(yù)算增加0.02萬元，增長8.70%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2101101 行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為8.05萬元，比2024年預(yù)算增加0.49萬元，增長6.48%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補助，2025年預(yù)算數(shù)為2.48萬元，比2024年預(yù)算增加0.15萬元，增長6.44%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

6. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.63萬元，比2024年預(yù)算增加0.03萬元，增長5%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2130204事業(yè)機構(gòu)，2025年預(yù)算數(shù)為176.42萬元，比2024年預(yù)算增加12.93萬元，增長7.91%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為15.84萬元，比2024年預(yù)算增加0.99萬元，增長6.67%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

因公出國（境）費用0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

公務(wù)接待費0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

（二）培訓費預(yù)算情況說明

4. 培訓費0.99萬元，比2024年預(yù)算增加0.06萬元，增長6.45%，增長的主要原因是計劃增加培訓次數(shù)。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5. 會議費0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.6萬元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加0.85萬元，增長7.91%，增長的主要原因是人員增加。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額0.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.86萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為4.40萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0.62萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標31個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)外資項目管理辦公室

2025年1月16日

附件：1. 天水市林業(yè)外資項目管理辦公室2025年單位預(yù)算公開表

2. 天水市林業(yè)外資項目管理辦公室2025年單位整體支出績效目標表